Directrices para el manejo de archivos XML de cobro de deudas – PerfectGym Next

Esquema XSD

Para leer correctamente el archivo exportado y crear el archivo XML para importar el archivo actualizado, te proporcionamos el Esquema XSD:

XSD para la ejecución de cobro de deudas exportada:

Descarga al final del artículo el archivo spa_debt_transfer.xsd

XSD para importar cambios:

Descarga al final del artículo el archivo ml_pd_status_update.xsd

Notas sobre cómo manejar los archivos:

DebtorID, voucherId y CCase identifican un caso único para un socio único y deben persistirse en consecuencia
Campos que no se pueden modificar:
- OriginalAmount
- Currency
Para el XML de importación, la siguiente ecuación debe cumplirse para cada deuda:
```
 OriginalAmount = PaidAmount + RemainingAmount + CancelledAmount
```
En el XML de exportación, para cada deudor, hay un CCaseId. Para la importación, todos los CCaseID recopilados deben especificarse. Ejemplo: Si un deudor fue transferido en tres exportaciones, la importación debe contener los tres CCaseId
El cancelledAmount es la parte del reclamo que la agencia de cobro no acepta/adquiere. Como agencia de cobro, establece cancelledAmount en originalAmount para rechazar la deuda completa.

Para la importación:

Al importar importes pagados para casos individuales, siempre proporciona el importe total pagado. Actualizar la suma del importe pagado generará un pago de la diferencia en la cuenta del socio.
Subir el mismo archivo dos veces no tiene ningún efecto en los casos de cobro de deudas
El XML de actualización contiene el campo Agency. El valor debe ser External:
```
<Agency>External</Agency>
```
Cuando un caso se cierra en la agencia de cobro, el XML debe contener para el deudor correspondiente un elemento de cierre, que indique si el deudor pagó (positivo) o no (negativo). En caso de que la agencia de cobro cancele el reclamo, el tipo es reversal.
```
Elemento de cierre: <Closure>

El deudor ha pagado: <Type>positive</Type>

El deudor no ha pagado: <Type>negative</Type>

Caso de cobro de deudas cancelado: <Type>reversal</Type>
```
La agencia de cobro puede indicar si un reclamo debe eliminarse de la cuenta del deudor en Magicline. Si esto ocurre realmente, depende de la configuración de Magicline.
```
<Options><WriteOffRemainingDebts /></Options>
```

Mapeo de IDs

En algunos casos, los nombres de los campos del mismo valor esperado difieren entre el esquema de exportación e importación. Es necesario que para los siguientes campos se transmita el mismo valor:

ID del cliente

Exportación: <ClientId>20xxx472</ClientId>
Importación: <Client id=“20xxx472”>

ID del deudor

Exportación: <DebtorId>xxxxxxxxx-2a5b-464d-b02b-2f89f0efee35</DebtorId>
Importación: <Debtor id=“xxxxxxxxx-2a5b-464d-b02b-2f89f0efee35">

ID del caso C

Exportación: <CCaseId>xxxxxxxxx-2112-482b-aff6-14ae96020458</CCaseId>
Importación: <CCaseId>xxxxxxxxx-2112-482b-aff6-14ae96020458</CCaseId>

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